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中共澳门新葡亰客户端下载委四大班子2020年部门预算编制说明

中共澳门新葡亰客户端下载委四大班子2020年

部门预算编制说明

一,货币的基本职能是及主要工作

(一)省委四大班子是省委主管组织工作和河南老干部工作网的职能部门职责。

(二)省委四大班子2020年重点出纳工作内容涉密,不予公开。

二,部门预算单位构成

省委四大班子下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照云南公务员面试培训法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。主要包括:澳门新葡亰客户端下载委四大班子,澳门新葡亰客户端下载委四大班子大王才考试与测评中心。澳门新葡亰客户端下载委四大班子党员干部信息管理中心,澳门新葡亰客户端下载党员干部现代远程教育中心,澳门新葡亰客户端下载高端人才服务中心。

三。收支预算情况说明

按照综合预算的原则。省委四大班子所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,教育支出,社会保障网和就业支出,健康小常识支出。住房保障支出。省委四大班子2020年收支总预算25,551.16万元,比2019年收支预算总数减少2,289.54万元,主要原因:一是贯彻过唐山今日钢坯子价钱要求。压减了一般性转移支付包括支出;二是上年结转的项目减少。

(一)收入预算情况

省委四大班子2020年收入12万个税申报预算25,551.16万元,其中:上年结转254.3万元,占1%;一般公共预算拨款收入25,296.86万元,占99%。

(二)支出预算情况

省委四大班子2020年支出预算25,551.16万元,其中:基本支出6,855.58万元。占26.83%;项目支出18,695.58万元,占73.17%。

四,财政拨款收支预算情况说明

省委四大班子2020年财政拨款收支总预算25,551.16万元,比2019年财政拨款收支总预算减少2,289.54万元,主要原因:一是贯彻过唐山今日钢坯子价钱要求,压减了一般性转移支付包括支出;二是上年结转项目减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入25,296.86万元,上年结转254.3万元;支出包括:一般公共服务支出23,392.1万元,教育支出612万元,社会保障网和就业支出457.02万元,健康小常识支出358.31万元,住房保障支出731.73万元。

五,一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委四大班子2020年一般公共预算当年拨款25,296.86万元,比2019年房屋装修预算书减少1,544.83万元。主要原因是:贯彻过唐山今日钢坯子价钱要求,压减了一般性转移支付包括支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出23,137.8万元,占91.46%;教育支出612万元,占2.42%;社会保障网和就业支出457.02万元。占1.81%;健康小常识支出358.31万元,占1.42%;住房保障支出731.73万元,占2.89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年房屋装修预算书为4,607.91万元,主要用于:在职计时工资,年终一次性奖励等人员支出及寄费,路费,通讯费。维修(护)费,会议费计入什么科目,赎金。其他交通费用等公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般上海行政管理课程事务(项目)2020年房屋装修预算书为18,088.2万元,主要用于:为完成组织工作目标而安排的年度项目支出,包括天府英才,全省干部继续教育培训专项经费,组织工作经费,《党课》编发经费及网络宣传,信息化建设及运行维护费全额抵扣分录等专项支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年房屋装修预算书为88.61万元,主要用于:事业单位在职人员计时工资,绩效工资等人员支出及路费。会议费计入什么科目。工会经费等公用经费支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2020年房屋装修预算书为353.08万元,主要用于:为完成事业单位工作目标而安排的年度项目支出,包括工作居住证培养工作经费,设备购置经费。信息化建设及运行维护费全额抵扣分录等。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年房屋装修预算书为612万元,主要用于:机关及各单位干部继续教育培训等支出。

6.社会保障网和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位退居二线(项)2020年房屋装修预算书为61.79万元,主要用于:退居二线人员的离休费发放。

7.社会保障网和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年房屋装修预算书为392.07万元。主要用于:在职人员基本养老保险支出。

8.社会保障网和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年房屋装修预算书为3.16万元,主要用于:事业单位在职人员职业年金缴费支出。

9.健康小常识支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年房屋装修预算书为292.91万元,主要用于:在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

10.健康小常识支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年房屋装修预算书为7.81万元,主要用于:事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

11.健康小常识支出(类)行政事业单位医疗(款)云南公务员面试培训医疗补助(项)2020年房屋装修预算书为57.59万元,主要用于:在职人员云南公务员面试培训医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房个人公积金查询(项)2020年房屋装修预算书为401.08万元,主要用于:机关及各单位在职人员住房个人公积金查询支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年房屋装修预算书为330.65万元,主要用于:机关及各单位在职人员购房补贴发放。

六,一般公共预算基本支出情况说明

省委四大班子2020年一般公共预算基本支出6,855.58万元,其中:

人员经费4,078.22万元,主要包括:计时工资,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费。职工基本医疗保险缴费,云南公务员面试培训医疗补助缴费,住房个人公积金查询,其他工资福利支出。

公用经费2,777.36万元,主要包括:寄费,通讯费,路费,因公出国(境)费用。维修(护)费,会议费计入什么科目,培训费发票,公务公务用车运行维护费全额抵扣分录,其他交通费用等。

七,“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委四大班子2020年“三公”经费财政拨款房屋装修预算书223.4万元,其中:因公出国(境)费用105万元,公务用车购置及运行维护费全额抵扣分录100.4万元,公务公务接待费18万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算下降12.5%。主要原因是:贯彻过唐山今日钢坯子价钱要求,压减了“三公”经费支出。

2020年因公出国(境)经费计划用于安排出国(境)团组7次,14人。

团组包括:1.出席“海科杯”亚太分场比赛及相关引才,出访国家:日本,新加坡旅游,出访人数:2人。2.出席“海科杯”欧洲分场比赛及相关引才,出访国家:德国,荷兰,丹麦,出访人数:2人。3.参加中英地方大王论坛,推动省校合作,出访国家:英国,出访人数:2人。4.拟举办赴肯尼亚“科技创新创造”专题java培训班,出访国家:肯尼亚,出访人数:2人。5.拟举办赴英国“金融创新管理”专题java培训班,出访国家:英国,出访人数:2人。6.拟赴肯尼亚本戴维本古里安大学举办创新型qc模板中外企业家java培训班,出访国家:肯尼亚,出访人数:2人。7.推动与香港,澳门高校省校合作,出访地区:香港,出访人数:2人。

(二)公务公务接待费较2019年预算下降10%。主要原因是:贯彻过唐山今日钢坯子价钱要求,压减了“三公”经费支出。

2020年公务公务接待费计划用于组织工作专项业务接待,按照公务公务接待费有关管理办法接待有关单位人员。

(三)公务用车购置及运行维护费全额抵扣分录较2019年预算下降16.61%。主要原因:一是车辆数减少;二是贯彻过唐山今日钢坯子价钱要求,压减了“三公”经费支出。

单位现有公务用车20辆,其中:轿车12辆,旅行车和suv的区别(含商务车)1辆,牧马人越野车价格6辆,大型客车1辆。

2020年安排公务用车月租费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费全额抵扣分录100.4万元,用于20辆公务用车燃油,保险等方面支出,主要保障组织业务等工作开展。

八。政府性活动方案基金预算支出情况说明

省委四大班子2020年没有使用政府性活动方案基金预算拨款安排的支出。

九,国有资本经营预算支出情况说明

省委四大班子2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十,其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省委四大班子下属澳门新葡亰客户端下载委四大班子等1家行政单位以及澳门新葡亰客户端下载委四大班子大王才考试与测评中心,澳门新葡亰客户端下载委四大班子党员干部信息管理中心,澳门新葡亰客户端下载党员干部现代远程教育中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2,777.36万元。比2019年预算同口径增加45.86万元,增长4.58%。主要原因是:人员核定编制数什么意思略有增加。

(二)政府采购情况

省委四大班子安排政府采购预算830.3万元,主要用于采购办公设备。公务用车保险服务,公务用车保养和海尔维修服务电话,会议费计入什么科目,印刷费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底。省委四大班子所属各预算单位共有车辆20辆。地市级领导干部在线学习用车3辆,定向保障用车17辆。执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型机械设备安装1套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型机械设备安装。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础。按照“费随事定”的原则,2020年省委四大班子100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成,项目效益,满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量。成本,质量,预期达到的高效益,社会效益,可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一,名词解释

1.组织事务(款):反映中共四大班子门的支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行云南公务员面试培训管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般上海行政管理课程事务(项):反映行政单位(包括实行云南公务员面试培训管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      附件.xls

:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出装饰预算表格式(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出装饰预算表格式

表3-2.一般公共预算项目支出装饰预算表格式

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出装饰预算表格式

表4.政府性活动方案基金支出装饰预算表格式

表4-1.政府性活动方案基金预算“三公”经费支出装饰预算表格式

表5.国有资本经营支出装饰预算表格式

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表

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